{"id":109,"date":"2024-08-20T14:20:02","date_gmt":"2024-08-20T12:20:02","guid":{"rendered":"https:\/\/infotravel.com.ar\/documentacion\/?post_type=docs&p=109"},"modified":"2024-09-19T20:14:35","modified_gmt":"2024-09-19T18:14:35","password":"","slug":"emitir-una-orden-de-pago","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/infotravel.com.ar\/documentacion\/docs\/emitir-una-orden-de-pago\/","title":{"rendered":"Emitir una Orden de Pago"},"content":{"rendered":"\n

Una orden de pago se compone de:
1. Files o grupos de los que se van a cancelar deuda con el operador (puede a\u00f1adir uno u otro, no es indispensable que una OP tenga files y grupos, puede tener files o grupos)
2. Pagos asociados
Para crear una nueva orden de pago dir\u00edjase a Proveedores \/ Emitir orden de pago<\/strong>. Luego, el sistema le mostrar\u00e1 el siguiente formulario:<\/p>\n\n\n\n

Selecci\u00f3n del operador (proveedor)<\/h4>\n\n\n\n
    <\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Seleccione el operador (proveedor) para quien emitir\u00e1 la orden. Tambi\u00e9n puede a\u00f1adir una nota (que luego se visualizar\u00e1 en la impresi\u00f3n). Luego haga clic en Generar Orden<\/strong> y el sistema le mostrar\u00e1 la orden abierta donde podr\u00e1 seleccionar files, seleccionar grupos y a\u00f1adir pagos.<\/p>\n\n\n\n

    Seleccionar file<\/h4>\n\n\n\n

    Baje hasta Files<\/strong> asociados a esta OP<\/strong> y en el bot\u00f3n A\u00f1adir Files<\/strong> podr\u00e1 seleccionar el file e ingresar la moneda e importe a cancelar.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Puede escribir en el box para buscar por numero de file, apellido y el sistema le filtrar\u00e1 los files para que sea mas f\u00e1cil encontrarlos. Luego deber\u00e1 ingresar la moneda e importe a cancelar y finalmente, en Asociar file<\/strong>, se a\u00f1adir\u00e1 el file a la OP. Una vez a\u00f1adido lo ver\u00e1 reflejado as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Con \"\" podr\u00e1 editar el importe o moneda del file. Con \"\" eliminar\u00e1 el file de la OP.<\/p>\n\n\n\n

    Seleccionar grupo<\/h4>\n\n\n\n

    Del mismo modo que se a\u00f1ade un file puede a\u00f1adir grupos a la OP, para ello baje hasta Grupos asociados a esta OP<\/strong> y con el boton A\u00f1adir grupos<\/strong> podr\u00e1 seleccionar el grupo y moneda y a\u00f1adirle el importe a cancelar.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Luego, ver\u00e1 el grupo a\u00f1adido:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Con \"\" podr\u00e1 editar el importe o moneda del grupo. Con \"\" eliminar\u00e1 el grupo de la OP.<\/p>\n\n\n\n

    A\u00f1adir pagos al operador<\/h4>\n\n\n\n

    Debajo del listado de grupos encontrar\u00e1 los Pagos realizados al operador<\/strong>, all\u00ed deber\u00e1 registrar los pagos realizados que cancelan la orden. Puede:<\/p>\n\n\n\n

    A\u00f1adir pagos propios<\/h5>\n\n\n\n

    Haciendo clic en el bot\u00f3n Pagos Propios<\/strong> el sistema le mostrar\u00e1 un formulario donde podr\u00e1 registrar los pagos realizados por la agencia<\/strong> directamente al operador. All\u00ed deber\u00e1 escribir una descripci\u00f3n (que se ver\u00e1 en la OP), seleccionar la moneda, ingresar el importe pagado y seleccionar el modo de pago.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    A\u00f1adir pagos de terceros<\/h5>\n\n\n\n

    Los pagos de terceros son pagos realizados directamente por un pasajero al operador y por los cuales la agencia emiti\u00f3 un recibo, en cuyo caso el sistema genera un asiento del recibo para luego poder ser imputado en una OP para indicarle al operador que dicho pago del pasajero sea imputado a tal o cual file o grupo. Haciendo clic en Pagos Terceros<\/strong> el sistema le listar\u00e1 todos los recibos pendientes de imputaci\u00f3n asociados al operador, los que podr\u00e1 seleccionar tildando la casilla de la izquierda e imputarlos a la OP.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    Visualizaci\u00f3n de los pagos realizados<\/h5>\n\n\n\n

    A\u00f1adidos todos los pagos (tanto propios como de terceros) ver\u00e1 los pagos listados.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    En el caso de los pagos propios<\/strong> podr\u00e1 \"\" editar el importe o moneda y tambi\u00e9n \"\" eliminar dicho pago. En el caso de los pagos imputados<\/strong> solo podr\u00e1 \"\" eliminarlos (en cuyo caso el recibo volver\u00e1 a estar pendiente de imputaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

    Zona de archivos<\/h4>\n\n\n\n

    Al final hay una zona donde podr\u00e1 subir archivos para adjuntar a la OP. Simplemente arrastre dentro de la zona puntuada los archivos que desee asociar a la OP (se admiten pdfs, imagenes). Los archivos se pueden subir a\u00fan con la OP cerrada.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Cerrar la orden de pago<\/h4>\n\n\n\n

    Una vez finalizada la carga de files o grupos m\u00e1s los pagos realizados deber\u00e1 cerrar la orden de pago<\/strong> para que vea impactado los importes en su caja (si corresponde), en los files o grupos.
    Vea como Cerrar una orden de pago<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    \n
    <\/div>\n\n\n\n
    \n\n\n\n

    Art\u00edculos relacionados:<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

    Cerrar orden de pago<\/a>
    Anular orden de pago<\/a>
    Reabrir una orden de pago<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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