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El sistema tiene dos listados de órdenes de pago. Un listado de órdenes de pago abiertas y uno de ordenes de pago cerradas. Las órdenes de pago anuladas no se listan.
Listado de órdenes de pago abiertas #
Ingrese a Proveedores / Lista OP abiertas para ver este listado.
Los botones Files, Pagos Propios y Pagos Terceros le permitirán añadir esas entidades a la OP, aunque tambien puede hacerlo ingresando a Ver la Orden de Pago desde 
y descendiendo hasta cada entidad.
Listado de órdenes de pago cerradas #
Ingrese a Proveedores / Lista OP cerradas para ver este listado.
En este listado es parecido al de OP abiertas, pero aquellas OP que pertenezcan a la caja aún abierta verá la posibilidad de Reabrir la Orden de Pago para corregir errores.
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